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2015年12月購入設(shè)備，原值186萬，凈殘值6萬元。從2016年計(jì)提折舊。稅法采用年限平均法，5年折舊；會計(jì)采用年數(shù)總和法，5年折舊。稅前會計(jì)利潤為2000萬，2016，2017年所得稅率為30%，2017年末預(yù)計(jì)2018年及以后所得稅率為25%。編制2016和2017年與所得稅相關(guān)的會計(jì)分錄

84784978| 提問時(shí)間：2022 12/26 10:44
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薛薛老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計(jì)師
16年，折舊180/5=36，180×5/15=60 借，所得稅費(fèi)用600 遞延所得稅資產(chǎn)24×30% 貸，應(yīng)交所得稅 17年，180×4/15=48，36 借，所得稅費(fèi)用600 遞延所得稅資產(chǎn)12×30% 貸，應(yīng)交所得稅
2022 12/26 11:02
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