問(wèn)題已解決

西方公司于2016年12月31 日取得某項(xiàng)固定資產(chǎn)，其初始入賬價(jià)值為600萬(wàn)元，預(yù)計(jì)使用年限為5年，采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)凈殘值為0。稅法規(guī)定對(duì)于該項(xiàng)固定資產(chǎn)采用年限平均法計(jì)提折舊，折舊年限、預(yù)計(jì)凈殘值與會(huì)計(jì)規(guī)定相同。下列關(guān)于該固定資產(chǎn)2017年12月31日產(chǎn)生抵扣暫時(shí)性差異是多少

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/24 21:10
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職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 2017年稅法折舊=600/5=120 2017年會(huì)計(jì)折舊=600*5/15=200 2017年末賬面價(jià)值=600-120=480 2017年末計(jì)稅基礎(chǔ)=600-200=400 暫時(shí)性差異=480-400=80
2022 08/24 21:17
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