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實(shí)務(wù)
問題已解決
2022年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元，不含稅的售價(jià)為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會(huì):(2)外購一批原材料用于加工生產(chǎn)，取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元;(3)中秋佳節(jié)，外購一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工，取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款5000元;(4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元，當(dāng)期無同類售價(jià))投資于B企業(yè)。計(jì)算:A企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額和可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好
銷項(xiàng)稅=10000*13%+10000*（1+10%）*13%
可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅=10000*13%
2022 12/22 15:15
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