問(wèn)題已解決

我們公司外貿(mào)企業(yè)，要做出口退稅的，11月份在國(guó)內(nèi)采購(gòu)一批貨100萬(wàn)，稅額13萬(wàn)，現(xiàn)在把這批貨銷售到國(guó)外，我們開(kāi)了出口發(fā)票，出口銷售收入為200萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)一下老師這個(gè)出口的貨物怎么在增值稅申報(bào)表中填寫(xiě)數(shù)字呢？進(jìn)項(xiàng)稅13萬(wàn)要退稅的，要在增值稅申報(bào)表中填寫(xiě)？？？出口銷售收入為200萬(wàn)又在哪里填寫(xiě)呢

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/22 13:41
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
借:銀行存款——人民幣戶 財(cái)務(wù)費(fèi)用——匯兌損益(借方或貸方) 貸:銀行存款——美元戶
2022 12/22 13:45
84785024
2022 12/22 13:46
無(wú)語(yǔ)了，我申開(kāi)出口發(fā)票的數(shù)字要填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表的哪里？？？您回答給我分錄做什么呢？
樸老師
2022 12/22 13:47
不好意思 這個(gè)不是給你的 窗口錯(cuò)了 自動(dòng)跳了 你的答案是 可以在 《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（一）》填報(bào) 第16欄“
84785024
2022 12/22 14:03
為啥您是說(shuō)在第16欄的免抵退稅：貨物及加工修理修配勞務(wù)中填寫(xiě)呢？？？？但是有人說(shuō)是在第18欄免稅的貨物及加工修理修配勞務(wù)中填寫(xiě)？？？？到底是哪個(gè)對(duì)呢？
樸老師
2022 12/22 14:09
外貿(mào)企業(yè)的話是 根據(jù)出口業(yè)務(wù)所確定的銷售收入,來(lái)填報(bào)《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》. 第一步,將A公司出口貨物的銷售額填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》第四、免稅的第18欄--貨物及加工修理修配勞務(wù)銷售額欄次. 注意,如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù),則要將銷售額填寫(xiě)在第19欄--服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)銷售額欄次. 第二步,將出口貨物的銷售額填寫(xiě)在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》第8欄-出口免稅-免征增值稅項(xiàng)目銷售額欄次. 如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù),銷售額還要同時(shí)填寫(xiě)在第9欄--其中:跨境服務(wù)欄次. 填寫(xiě)完銷售收入,外貿(mào)企業(yè)用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額退稅勾選后,也要記得填報(bào)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的26欄--本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣欄次.(應(yīng)填寫(xiě)26、27、28、35欄次,或者不在附表二體現(xiàn))
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