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老師，急救久久鴨，這題怎么做

84785019| 提問時間：2022 12/22 13:33
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璐媛
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,注冊會計師,初級會計師
同學您好，正在解答中，請稍后
2022 12/22 14:16
璐媛
2022 12/22 14:20
1、應納稅所得額3000+150+500-400+250+75=3575 應交所得稅3575*0.25=893.75
璐媛
2022 12/22 14:22
2、一三五事項產(chǎn)生暫時性差異 遞延所得稅資產(chǎn)150+75=225 225*0.25=56.25 遞延所得稅負債400*0.25=100
璐媛
2022 12/22 14:23
3、借所得稅費用937.5 遞延所得稅資產(chǎn)56.25貸遞延所得稅負債100 應交稅費893.75
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