00:10:00
問題已解決
老師好，我們10月開出去增值稅發(fā)票90萬，對方采購公司說要退回發(fā)票（對方公司業(yè)務(wù)有變動），可我增值稅10月申報也報了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
你們要紅沖嗎？這個收入紅沖那就直接開紅字發(fā)票
他們勾選了嗎
2022 12/22 09:47
84784977 
2022 12/22 09:53
他們沒有勾選，我們要紅沖。這個公司沒有業(yè)務(wù)了，就是紅沖后不重開發(fā)票了。
樸老師 
2022 12/22 09:56
那你們申請紅字發(fā)票信息表
然后開紅字發(fā)票
84784977
2022 12/22 09:56
就是我們增值稅已經(jīng)申報上了，這個月我紅沖之后，分錄做相反。然后增值稅申報表申報的時候收入也是要做負(fù)數(shù)申報嗎？
樸老師
2022 12/22 10:04
同學(xué)你好
對的
要做負(fù)數(shù)申報
84784977
2022 12/22 10:09
那認(rèn)證的那些進項稅額也會自動退回來到申報表嗎？
樸老師
2022 12/22 10:19
這個是你沖減這個月的收入了
沖減12個月的
如果12月的收入小于90萬那你下個月開的也可以沖
84784977
2022 12/22 10:27
老師我不太明白你說的。我意思是我10月份申報表上已經(jīng)做了90萬收入了，銷項10萬，用了進項稅額認(rèn)證10萬抵扣了，現(xiàn)在對方公司要退回來發(fā)票，我1月要申報負(fù)數(shù)收入，那我認(rèn)證抵扣的那些進項稅也會退回來嗎？
樸老師
2022 12/22 10:30
同學(xué)你好
進項不會退
只是沖減你的藍字發(fā)票
閱讀 247
描述你的問題，直接向老師提問
79
意見反饋
