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老師好，我們10月開出去增值稅發(fā)票90萬，對(duì)方采購公司說要退回發(fā)票（對(duì)方公司業(yè)務(wù)有變動(dòng)），可我增值稅10月申報(bào)也報(bào)了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢？
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同學(xué)你好
你們要紅沖嗎？這個(gè)收入紅沖那就直接開紅字發(fā)票
他們勾選了嗎
2022 12/22 09:47
84784977 
2022 12/22 09:53
他們沒有勾選，我們要紅沖。這個(gè)公司沒有業(yè)務(wù)了，就是紅沖后不重開發(fā)票了。
樸老師 
2022 12/22 09:56
那你們申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表
然后開紅字發(fā)票
84784977
2022 12/22 09:56
就是我們?cè)鲋刀愐呀?jīng)申報(bào)上了，這個(gè)月我紅沖之后，分錄做相反。然后增值稅申報(bào)表申報(bào)的時(shí)候收入也是要做負(fù)數(shù)申報(bào)嗎？
樸老師
2022 12/22 10:04
同學(xué)你好
對(duì)的
要做負(fù)數(shù)申報(bào)
84784977
2022 12/22 10:09
那認(rèn)證的那些進(jìn)項(xiàng)稅額也會(huì)自動(dòng)退回來到申報(bào)表嗎？
樸老師
2022 12/22 10:19
這個(gè)是你沖減這個(gè)月的收入了
沖減12個(gè)月的
如果12月的收入小于90萬那你下個(gè)月開的也可以沖
84784977
2022 12/22 10:27
老師我不太明白你說的。我意思是我10月份申報(bào)表上已經(jīng)做了90萬收入了，銷項(xiàng)10萬，用了進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證10萬抵扣了，現(xiàn)在對(duì)方公司要退回來發(fā)票，我1月要申報(bào)負(fù)數(shù)收入，那我認(rèn)證抵扣的那些進(jìn)項(xiàng)稅也會(huì)退回來嗎？
樸老師
2022 12/22 10:30
同學(xué)你好
進(jìn)項(xiàng)不會(huì)退
只是沖減你的藍(lán)字發(fā)票
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