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我開出去2張普票,一張專票,用應(yīng)收款賬款科目對嗎?普票沒有稅額,我就沒有登記到應(yīng)交稅費里對嗎?

84784956| 提問時間:2022 12/21 15:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
沒有稅額的不用做應(yīng)交稅費。
2022 12/21 15:48
郭老師
2022 12/21 15:49
沒有給你錢可以掛到應(yīng)收賬款。
84784956
2022 12/21 15:54
我沒收到對公銀行對賬單和回單,所以默認沒收到,那我這3張憑證這樣做沒錯的對不?然后最后11月結(jié)轉(zhuǎn)的時候就是借:主營業(yè)務(wù)收入20000貸:本年利潤20000?
郭老師
2022 12/21 15:55
是的是的,是這么做的。
84784956
2022 12/21 15:56
如果一直沒有回款,我就不能做借:銀行存款20000貸:應(yīng)收賬款20000這個收款憑證了?
84784956
2022 12/21 15:57
那這家的企業(yè)所得稅該怎么繳納?。繘]回款就不能繳納了?
郭老師
2022 12/21 15:58
就不能做銀行存款的,你做了的話,銀行存款余額就不一致了。
郭老師
2022 12/21 15:58
需要交的根據(jù)你的利潤來繳納。
84784956
2022 12/21 16:05
結(jié)轉(zhuǎn)憑證做上去了,然后我點擊憑證過賬、財務(wù)期末結(jié)賬是不是就可以到12月了?
郭老師
2022 12/21 16:05
成本做了嗎?其他的沒有費用嗎?
84784956
2022 12/21 16:09
沒有,11月沒有任何發(fā)票到來。10月有8000主營業(yè)務(wù)成本發(fā)票已經(jīng)做到10月。
郭老師
2022 12/21 16:12
也就是你的收入和成本不在一個月嘛,你這樣的話做賬有問題,你有收入才能有成本。
84784956
2022 12/21 16:13
10月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:本年利潤8000,貸:主營業(yè)務(wù)成本8000
84784956
2022 12/21 16:16
那應(yīng)該怎么辦?把10月反過賬,10月就零經(jīng)營,直接結(jié)賬?10月的成本挪到11月里?
郭老師
2022 12/21 16:20
對的,是的,需要反結(jié)賬的。
84784956
2022 12/21 16:23
憑證無法過賬,有一張員工報銷打車費,我做到管理費用里,是不是就可以過賬了?
郭老師
2022 12/21 16:24
可以的,可以這么做的。
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