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問(wèn)題已解決
老師好，我們單位今年的預(yù)估成本，可以用2023年1/2月的票嗎？也就是在匯算清繳前拿回來(lái)的是2023年1/2月份開(kāi)回來(lái)的票可以嗎？謝謝老師
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可以的，可以這么做的。
2022 12/21 11:34
84784985 
2022 12/21 12:31
老師我們一般人，那一月份的票認(rèn)證了，還可以沖銷(xiāo)22年的成本嗎？謝謝老師
郭老師 
2022 12/21 12:31
沖銷(xiāo)二二年的成本是什么意思。
84784985
2022 12/21 13:22
把22年暫估的成本紅沖，然后23年一月回來(lái)這個(gè)票可以沖銷(xiāo)22年的成本嗎？
84784985
2022 12/21 13:22
22年的成本是暫估的
84784985
2022 12/21 13:23
回來(lái)的票需要沖銷(xiāo)再做
郭老師
2022 12/21 13:24
可以
用以前年度損益調(diào)整。
84784985
2022 12/21 13:31
2022年有預(yù)提費(fèi)用，2023年1月份票到了，會(huì)計(jì)分錄怎么做
郭老師
2022 12/21 13:34
你好
預(yù)提的分錄怎么做的？
84784985
2022 12/21 13:40
借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。貸，應(yīng)付賬款—暫付款
84784985
2022 12/21 13:40
老師，是這樣做的
郭老師
2022 12/21 13:43
借應(yīng)付貸以前年度損益調(diào)整，然后再做發(fā)票的，借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款等。
84784985
2022 12/21 13:47
謝謝老師！
郭老師
2022 12/21 13:48
不用客氣，工作愉快。
84784985
2022 12/21 13:53
借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—暫估成本，貸，應(yīng)付賬款，暫估的成本，那后面做法一樣嗎？
郭老師
2022 12/21 13:56
跨年了，上面一樣的做法。
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