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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，工資是5K上個(gè)月預(yù)支2500，這個(gè)月發(fā)800，還有2200沒有發(fā)，剩下的這個(gè)月老板說沒有錢以后在發(fā)，然后我這個(gè)憑證不會做，是這樣的
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借管理費(fèi)用工資5500，貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款2500，銀行存款800。
2022 12/21 10:58
84785011 
2022 12/21 11:09
老師貸應(yīng)付職工薪酬是5500還是總的工資
郭老師 
2022 12/21 11:09
你好，5500啊
借貸平衡的
84785011
2022 12/21 11:13
老師這個(gè)月應(yīng)發(fā)工資是8800，然后有一個(gè)人比如他工資是5500，他上個(gè)月預(yù)支2500，這個(gè)月發(fā)800，還有2200沒有發(fā)給他，要下個(gè)月才發(fā)，另外一個(gè)人的3300也還沒有發(fā)。所以我想知道憑證錄入，和你剛剛說的應(yīng)付職工薪酬貸
84785011
2022 12/21 11:15
我是寫應(yīng)付職工薪酬工資8800，還是5500
郭老師
2022 12/21 11:15
當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月的按照8800來計(jì)提計(jì)提，不管你發(fā)下去沒有發(fā)下去都需要計(jì)提的。
84785011
2022 12/21 11:18
對啊我是按8800計(jì)提的，但是發(fā)工資800，我寫的是
借應(yīng)付職工薪酬800
貸其他應(yīng)收款2500
現(xiàn)金800
郭老師
2022 12/21 11:19
你好，你發(fā)下去多少寫多少，好吧，你這個(gè)接待能平衡嗎？借應(yīng)付職工薪酬工資2500加800，貸銀行存款800，其他應(yīng)收款2500，這個(gè)理解吧，理解不了嗎？應(yīng)付職工薪酬工資在貸方有余額，表示欠了人家的工資還沒有發(fā)下去的，不用非得你計(jì)提多少，借應(yīng)付職工薪酬工資就得寫多少。
郭老師
2022 12/21 11:19
欠人家的工資你沒有發(fā)下去的，不用做不用寫支付的。
84785011
2022 12/21 11:25
這樣說我就懂了謝謝
郭老師
2022 12/21 11:29
不用客氣工作愉快。
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