問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，財(cái)審調(diào)整的往來(lái)重分類，財(cái)務(wù)還需要按照財(cái)審的調(diào)整做分錄嗎？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/21 10:47
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魯老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，往來(lái)科目重分類調(diào)整是不需要編制會(huì)計(jì)分錄的
2022 12/21 10:48
84785035
2022 12/21 10:51
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)圖片就是財(cái)審給的調(diào)整分錄，請(qǐng)問(wèn)哪幾筆需要財(cái)務(wù)寫(xiě)到分錄里。
魯老師
2022 12/21 11:38
不是重分類都要更改賬數(shù)據(jù)
84785035
2022 12/21 11:49
請(qǐng)問(wèn)老師，除了本期調(diào)整分錄外，我發(fā)現(xiàn)還有上期的調(diào)整分錄，請(qǐng)您看一下圖片。這個(gè)上期的調(diào)整分錄，我怎么做賬呢？
魯老師
2022 12/21 12:50
就是按你圖上那個(gè)分錄做賬就可以了
84785035
2022 12/21 12:59
但是圖片是2021年的財(cái)審調(diào)整分錄，財(cái)務(wù)讓我做在2022年12月份。
魯老師
2022 12/21 13:07
可以的，沒(méi)有問(wèn)題的
84785035
2022 12/21 13:31
但是，我記得用以前年度損益科目的呀
魯老師
2022 12/21 13:55
你這個(gè)是未分配利潤(rùn)科目，不用以前年度損益調(diào)整，以前年度損益調(diào)整最終也要轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)
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