00:10:00
問題已解決
急~謝謝老師解答~ 我國(guó)某居民企業(yè)為制造企業(yè)，202x年經(jīng)營(yíng)情況如下：
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好題目具體要求做什么？
2022 12/21 08:51
84784999 
2022 12/21 09:56
自產(chǎn)貨物對(duì)外投資應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額為多少
暖暖老師 
2022 12/21 10:00
自產(chǎn)貨物對(duì)外投資應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額為
5000-4000=1000
84784999
2022 12/21 10:06
是調(diào)增還是調(diào)減啊
84784999
2022 12/21 10:07
銷售收入應(yīng)該是多少啊，接下來算廣宣費(fèi)等，謝謝老師解答
暖暖老師
2022 12/21 10:13
自產(chǎn)貨物對(duì)外投資應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額為
5000-4000=1000
暖暖老師
2022 12/21 10:14
銷售收入應(yīng)該是50000+4000+5000=59000
廣告費(fèi)扣除限額59000*15%=8850
84784999
2022 12/21 13:37
為什么銷售收入要加公允價(jià)值和成本啊...
暖暖老師
2022 12/21 13:38
這些都是計(jì)入收的需要
84784999
2022 12/21 13:57
但是他這個(gè)題目上還說了這個(gè)在會(huì)計(jì)上已經(jīng)作銷售處理了誒老師....
暖暖老師
2022 12/21 14:00
你說的是收入包括什么呀
84784999
2022 12/21 14:22
因?yàn)楹竺驿N售收入不是要計(jì)算廣宣費(fèi)這些的限額嗎，我想得到一個(gè)準(zhǔn)確的這個(gè)值
暖暖老師
2022 12/21 14:23
廣告費(fèi)這個(gè)四營(yíng)業(yè)收入的
84784999
2022 12/21 14:38
業(yè)務(wù)招待費(fèi)算出來應(yīng)該怎么調(diào)整吖~還有公益捐贈(zèng)
暖暖老師
2022 12/21 14:45
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除500*60%=300
59000*0.005=295納稅調(diào)增500-295=205
暖暖老師
2022 12/21 14:45
公益性捐贈(zèng)扣除10000*12%=1200
納稅調(diào)增1700-1200=500
84784999
2022 12/21 14:47
老師 這個(gè)59000您確定嘛，我還是沒太理解....為啥要把公允價(jià)值和賬面成本都加上...
暖暖老師
2022 12/21 14:48
沒有，是50000+4000+5000不是賬面價(jià)值的這里
84784999
2022 12/21 17:07
老師，但這個(gè)題目中說，這個(gè)自產(chǎn)貨物對(duì)外投資的情況，會(huì)計(jì)上已作銷售處理，會(huì)對(duì)這些有影響嘛，是否還需要對(duì)應(yīng)納稅所得額和銷售收入做調(diào)整嗎？
暖暖老師
2022 12/21 17:41
題目沒說做處理呀
貸庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅
84784999
2022 12/21 17:43
這里標(biāo)黃的地方，不是說會(huì)計(jì)上銷售處理了嘛老師
暖暖老師
2022 12/21 18:56
視同銷售，會(huì)計(jì)上是
閱讀 268
描述你的問題，直接向老師提問
178
意見反饋
