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你好，老師。想問一下，小規(guī)模納稅人做批發(fā)零售的，要現(xiàn)在用的是秒賬軟件就是進銷存軟件，還會涉及到一個店里的零售和一個批發(fā)，零售一般都是現(xiàn)款結款，（微信和支付寶）偶爾的掛賬，批發(fā)有的也是未收款。這一塊我該怎么對賬做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
做賬的話，**和支付寶放在其他貨幣資金
2022 12/17 15:20
84785026 
2022 12/17 15:26
我現(xiàn)在不是問科目問題，而是問每天怎么操作？老師
小菲老師 
2022 12/17 15:27
同學，你好
每天根據(jù)業(yè)務情況做賬，一筆一筆做，日清月結
84785026
2022 12/17 15:33
到賬的就做其他貨幣資金，未到賬就做應收（但后期可能過幾天又到款了該怎么操作？有的是月結）貸主營業(yè)務收入，還用做應交稅費應交增值稅嗎（我負責內(nèi)賬），每天會對物流單子，就是發(fā)貨的運費，有時是現(xiàn)付，有的是到付
小菲老師
2022 12/17 15:36
同學，你好
未到賬就做應收（但后期可能過幾天又到款了該怎么操作？有的是月結） 到了就轉(zhuǎn)銀行存款、其他貨幣資金
還用做應交稅費應交增值稅嗎（我負責內(nèi)賬）內(nèi)帳一般不做稅金
84785026
2022 12/17 15:48
那個應收得根據(jù)客戶設置明細科目吧？核對物流單子的回款情況還用不用做賬，如果做賬怎么做？
小菲老師
2022 12/17 15:50
同學，你好
應收得根據(jù)客戶設置明細科目吧？是的
核對不需要做賬
84785026
2022 12/17 16:06
好的謝謝?，F(xiàn)在沒有準確庫存庫存，每天就是借其他貨幣資金或者應收，貸主營業(yè)務收入不結轉(zhuǎn)庫存可以吧？是根據(jù)每個客戶做一筆分錄還是做一筆分錄下面設置上應收a，應收b？做憑證是根據(jù)銷售單來做？
小菲老師
2022 12/17 16:27
同學，你好
確認收入之后需要成本結轉(zhuǎn)
是的
84785026
2022 12/17 16:45
好的，謝謝老師
小菲老師
2022 12/17 16:46
不客氣，滿意請5星好評，謝謝
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