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建筑行業(yè)，有個簡易計稅的項目要異地預繳，所屬期是11月份的，現(xiàn)在申報。但勞務分包款在11月付款出去了，現(xiàn)在12月才開勞務票回來。我可以在增值稅及附加預繳表的扣除金額那里填這個12月開的勞務票金額上去嗎？
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可以的，但是這個分包是異地的嗎？如果是異地的話，他也得遇皎，他的預交所屬期應該選擇11月份才行。
2022 12/15 17:10
84784998 
2022 12/15 17:12
那他勞務如果沒有辦理異地預繳就不可以填是嗎？那個勞務票還可以在申報增值稅及附加時填寫在附表一的第12欄嗎？
郭老師 
2022 12/15 17:14
不可以
回企業(yè)所在地的可以。
84784998
2022 12/15 17:31
回企業(yè)所在地的可以是指？？我這次不填寫上去，等后面他開勞務普票回來了，我再填到附表一的第12欄去行不？
郭老師
2022 12/15 17:33
你好，比如你企業(yè)所在地是a，然后你們在b施工預交
你在B不可以抵扣在a就可以。
84784998
2022 12/15 17:43
這個工程就是異地項目，在異地施工的，怎么回到公司所在機構地？
郭老師
2022 12/15 17:45
那你開了發(fā)票，你不在異地預繳了稅款之后，你再回在企業(yè)所在地不申報了嗎？不申報抵扣了
84784998
2022 12/15 17:49
哦，意思是我現(xiàn)在異地預繳不填這個勞務票的金額上去，回頭公司申報時再填上去附表一抵扣這行了是嗎？
郭老師
2022 12/15 17:51
是的，是這么理解，是這么做的。
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