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問(wèn)題已解決
老師：我們省內(nèi)異地項(xiàng)目：預(yù)繳稅款是必須要扣除勞務(wù)分包，還是不扣按開(kāi)票金額預(yù)繳就行。
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需要扣除分包，這樣你不交稅少啦。
2021 11/24 09:03
84784983 
2021 11/24 09:05
如果扣除分包，是不是就得去稅務(wù)局大廳辦理，還得拿上分包商開(kāi)具的完稅證明。不能在電子稅務(wù)局辦理。好像所得稅那里的數(shù)字還是顯示不扣除的金額。
郭老師 
2021 11/24 09:06
可以在電子稅務(wù)局里面申報(bào)的，這個(gè)分包是異地嗎？
84784983
2021 11/24 09:09
您是說(shuō)這個(gè)分包商是異地？還是項(xiàng)目是異地？
郭老師
2021 11/24 09:10
分包商是在當(dāng)?shù)氐膯?？如果他是異地的?huà)，他也得預(yù)交，你們留好了他預(yù)交的證明。
84784983
2021 11/24 09:14
意思是他們提供給我們發(fā)票的時(shí)候，同時(shí)就把完稅證明也一并提供過(guò)來(lái)是這樣嗎？
郭老師
2021 11/24 09:15
是的，是這個(gè)意思的。
84784983
2021 11/24 09:17
其實(shí)扣除也就是能少交一些城建稅吧，增值稅和其他附加我月末還得計(jì)提到未交增值稅里面，下個(gè)月初交。是這樣嗎？
郭老師
2021 11/24 09:18
對(duì)的是的，是這么做的。
84784983
2021 11/24 09:19
老師：那像這種異地預(yù)繳，正常情況是想開(kāi)跨區(qū)域完稅證明，然后預(yù)繳稅款，最后再開(kāi)票。如果這個(gè)票著急的話(huà)，我是不是也可以先開(kāi)票，再辦理跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告和預(yù)繳吧
郭老師
2021 11/24 09:23
你好，對(duì)的是的，只有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)交稅就行。
84784983
2021 11/24 09:35
老師：那如果分包商還沒(méi)給我們開(kāi)票，我是不是也可以選擇不扣除分包，直接預(yù)繳。
郭老師
2021 11/24 09:40
你好是的，可以可以這么做的。
84784983
2021 11/24 11:15
老師：那如果我們異地項(xiàng)目合同金額70萬(wàn)，已開(kāi)票58萬(wàn)，而且是全額預(yù)繳，這次再開(kāi)剩余的12萬(wàn)。這次要是扣除勞務(wù)分包的36萬(wàn)，差額計(jì)稅，不夠扣怎么處理？是以這次開(kāi)票金額為限扣除嗎？還是怎么扣？
郭老師
2021 11/24 11:16
那就不需要抵扣了，就不需要交，這一次全部抵扣就行。
84784983
2021 11/24 11:17
所得稅和印花稅呢
郭老師
2021 11/24 11:18
你們的所得稅允許你們扣除差額嘛，如果不允許的話(huà)，也不需要交
印花稅，需要交的。
84784983
2021 11/24 11:19
所得稅不允許扣除差額
郭老師
2021 11/24 11:21
那就要正常繳納的。
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