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（1）計(jì)算當(dāng)期應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅，編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄； (2）計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債，并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 威

84785003| 提問時(shí)間：2022 12/15 10:13
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璐媛
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好。1、當(dāng)期應(yīng)繳納所得稅費(fèi)用711.25 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)711.25
2022 12/15 10:36
璐媛
2022 12/15 10:44
同學(xué)您好，不好意思第一個(gè)金額應(yīng)該是811.25，打錯(cuò)了。第二個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)為65，遞延所得稅負(fù)債為0。借遞延所得稅資產(chǎn)15 遞延所得稅負(fù)債20 貸所得稅費(fèi)用35
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