00:10:00
問題已解決
公司8月份升為一般納稅人，一直開的是服務(wù)類專票。11月開具專票金額606341.09，紅沖了小規(guī)模時(shí)期的免稅普通發(fā)票金額-37400和3%的專票金額-12748.43,現(xiàn)在申報(bào)11月增值稅申報(bào)表怎么填寫？ 1主表保存提示第8行要等于第9行和10行之和，開的是服務(wù)類發(fā)票怎么填寫呢 2附表三需要填寫嗎？不涉及差額征收，但是不填寫申報(bào)時(shí)候又提示要填寫，不然申報(bào)不上。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
土豆老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)從業(yè)資格證,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CPA稅法,CPA經(jīng)濟(jì)法
你好同學(xué)，第10行填寫跟第8行一樣的數(shù)即可，第9行不用填，因?yàn)榈?行是貨物類銷售額才填
2022 12/14 14:19
84784947 
2022 12/14 14:21
服務(wù)類的可以填在勞務(wù)那欄？
土豆老師 
2022 12/14 14:21
附表三是差額征稅才填，你直接保存附表三數(shù)據(jù)即可。
84784947
2022 12/14 14:22
附表三需要填寫嗎？?♀?不填又提交不上，不會(huì)填寫表3
84784947
2022 12/14 14:24
這樣填寫嗎
土豆老師
2022 12/14 14:25
附表三不是有個(gè)保存項(xiàng)嗎？點(diǎn)進(jìn)去點(diǎn)保存就算填寫了。
84784947
2022 12/14 14:29
表3我是0保存的，申報(bào)時(shí)候提示要填數(shù)字
84784947
2022 12/14 14:29
搞不明白哪里填的不對(duì)了^_^
土豆老師
2022 12/14 14:29
不是，同學(xué)你公司的服務(wù)不屬于差額征稅項(xiàng)目不用填附表三，附表三的數(shù)據(jù)全部是0，點(diǎn)保存提交即可。
84784947
2022 12/14 14:32
謝謝老師，您意思我也明白。表3我0保存的，然后申報(bào)提示要填寫，申報(bào)不上去
土豆老師
2022 12/14 14:38
你好同學(xué)，你先把其他表填完保存了，最后再保存附表三試一下。
84784947
2022 12/14 14:40
填表順序是附表1。 2。 3。 減免，主表，附加，主表嗎
土豆老師
2022 12/14 14:45
你好同學(xué)，一般是這樣的哈
閱讀 333
描述你的問題，直接向老師提問
517
意見反饋
