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請問郭老師在嗎？為什么？
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你好在的?
具體的什么問題
2022 12/13 20:22
84785041 
2022 12/13 20:37
郭老師在嗎？公司從個人手買車，沒辦過戶，明年才能過戶開發(fā)票。今年交的車保險費是從6月到明年6月的。（保險費開的專票，242元稅額，9月已認證）。今年6-12月的進項不能抵扣，需要怎么辦？怎么轉(zhuǎn)出來？
郭老師 
2022 12/13 20:38
那你這種情況下只能調(diào)增這個不允許抵扣的，借管理費用保險應交稅費，應交增值稅進項貸銀行存款，借管理費用保險
貸應交稅費，應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
匯算清繳的時候，你別抵扣這個所得稅了。
84785041
2022 12/13 20:42
因為交的是6月到明年5月末的費用，是全部進項242都轉(zhuǎn)出嗎？我能在11月份轉(zhuǎn)嗎？還是得去認證的9月改增值稅附表二
郭老師
2022 12/13 20:43
對的是的，還能修改之前的嗎？能修改的話最好修改，不能修改的話，你就在11月份進項轉(zhuǎn)出。
84785041
2022 12/13 20:44
如果明年1月份能辦過戶，后面的費用能在所得稅扣除嗎
郭老師
2022 12/13 20:46
你好可以可以抵扣的
84785041
2022 12/13 20:48
謝謝老師
郭老師
2022 12/13 20:50
不用客氣
工作愉快
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