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用友u8已經(jīng)結(jié)賬了，23年1月賬套已經(jīng)建立，本年利潤已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，但是本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)錯了有余額，期間損益調(diào)整本年利潤貸方負數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤成了借方正數(shù)了
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你好，你在一月份補上就可以的，你只看截止到去年12月末的余額，今年的不用結(jié)轉(zhuǎn)。今年的在今年年末的時候再結(jié)轉(zhuǎn)。
2022 12/13 16:05
84784953 
2022 12/13 16:13
我現(xiàn)在是本年利潤借方正數(shù)貸方負數(shù)
郭老師 
2022 12/13 16:14
借利潤分配未分配利潤貸本年利潤做這個。
84784953
2022 12/13 16:14
在23年1月份做憑證，把余額轉(zhuǎn)走嗎
郭老師
2022 12/13 16:18
是的，是這么做的，是這么理解的。
84784953
2022 12/13 16:20
摘要還是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 然后把22年余額轉(zhuǎn)出去是吧5682.88
郭老師
2022 12/13 16:23
是的，是這么做的，是這么理解的。
84784953
2022 12/13 16:27
就是今年年末的錯了，提早結(jié)賬了
郭老師
2022 12/13 16:29
你好，次年補上就可以啦。
84784953
2022 12/13 16:32
不影響今年底報表啥的吧
郭老師
2022 12/13 16:34
對的是的，這個不影響的。
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