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問題已解決
老師 8月份開出一紅字信息表稅額3549.06 報稅已做進項轉(zhuǎn)出 但是沒收到紅字發(fā)票 11月對方財務(wù)發(fā)現(xiàn)有問題 于是撤銷之前的重新開了一張稅額2910的 12月已經(jīng)收到紅字發(fā)票 現(xiàn)在報11月稅 需要怎么處理呢
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你好；? ? 你之前這個發(fā)票是 勾選認證了嗎 ？? 你是 購買方這邊嘛? ?
2022 12/13 15:40
84785039 
2022 12/13 15:41
是的 藍字發(fā)票已經(jīng)勾選認證了
meizi老師 
2022 12/13 15:43
你好；? 那你就做轉(zhuǎn)出分錄。 和附表2 去報數(shù)據(jù)即可? ； 然后收到紅字發(fā)票? 做紅沖分錄來做分錄即可? ?
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