問(wèn)題已解決

老師 8月份開(kāi)出一紅字信息表稅額3549.06 報(bào)稅已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 但是沒(méi)收到紅字發(fā)票 11月對(duì)方財(cái)務(wù)發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題 于是撤銷(xiāo)之前的重新開(kāi)了一張稅額2910的 12月已經(jīng)收到紅字發(fā)票 現(xiàn)在報(bào)11月稅 需要怎么處理呢

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/13 15:39
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? 你之前這個(gè)發(fā)票是 勾選認(rèn)證了嗎 ？? 你是 購(gòu)買(mǎi)方這邊嘛? ?
2022 12/13 15:40
84785039
2022 12/13 15:41
是的 藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證了
meizi老師
2022 12/13 15:43
你好；? 那你就做轉(zhuǎn)出分錄。 和附表2 去報(bào)數(shù)據(jù)即可? ； 然后收到紅字發(fā)票? 做紅沖分錄來(lái)做分錄即可? ?
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