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84784976| 提問時(shí)間:2022 12/13 08:57
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是954/1.06*6%=54
2022 12/13 08:58
暖暖老師
2022 12/13 08:58
業(yè)務(wù)2應(yīng)交增值稅的計(jì)算是515/1.05*5%=24.52
暖暖老師
2022 12/13 08:59
業(yè)務(wù)3需要繳納增值稅2/1.06*6%=0.11
暖暖老師
2022 12/13 09:00
業(yè)務(wù)4應(yīng)交車輛購置稅39.55/1.13*0.1=3.5 車船稅240*7/12=140
暖暖老師
2022 12/13 09:00
業(yè)務(wù)5不需要,因?yàn)橥耆l(fā)生在境外
暖暖老師
2022 12/13 09:01
業(yè)務(wù)6可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì) (4.8+0.65)/1.09*9%=0.45
暖暖老師
2022 12/13 09:01
5月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì) 39.55/1.13*13%+0.45+24=29
暖暖老師
2022 12/13 09:02
當(dāng)月應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 54+24.52+0.11-29=49.63
84784976
2022 12/13 09:51
第二問不需要減去買入價(jià)嘛
暖暖老師
2022 12/13 09:52
簡易計(jì)稅不要減去的
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