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你好 老師 第三季度的企業(yè)所得稅 是要在9月計(jì)提？還是在10月份計(jì)提？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/12 18:37
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好， 第三季度的企業(yè)所得稅 是要在9月計(jì)提
2022 12/12 18:38
84784972
2022 12/12 18:40
可是 9月份做完賬后 才知道利潤(rùn)多少？才確定交多少稅 怎么會(huì)在9月就計(jì)提呢？
易 老師
2022 12/12 18:47
同學(xué)您好，結(jié)賬是在10月的，賬務(wù)所屬期是9月的損益是按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行確認(rèn)的
84784972
2022 12/12 19:00
還是不明白，稅是在10月繳納的 那是9月份出完報(bào)表后 再記一筆 計(jì)提所得稅的分錄？
易 老師
2022 12/12 19:07
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
84784972
2022 12/12 19:11
可是 這樣 相當(dāng)于這筆分錄就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益？只是 記賬 審核 過(guò)賬 不對(duì)吧？
易 老師
2022 12/12 19:17
是一起月末處理的
84784972
2022 12/12 19:19
那剛才問(wèn) 是不是出完報(bào)表做這筆 你說(shuō)是，既然出完報(bào)表就說(shuō)明都結(jié)轉(zhuǎn)完損益了，那現(xiàn)在 又說(shuō)是一起處理 我都蒙了
易 老師
2022 12/12 19:52
出報(bào)表前一起轉(zhuǎn)平損益的
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