00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
轉(zhuǎn)出未交增值稅年末借方有余額，一直長(zhǎng)期掛賬，該如何解決
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你是不是有留底的？
2022 12/12 08:23
84784986 
2022 12/12 08:58
這個(gè)是我剛接手的一家公司，應(yīng)交增值稅借方有320437.61元，這是留底稅嗎
84784986
2022 12/12 08:59
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額借方也有333779.58元
郭老師 
2022 12/12 09:02
一般情況下是這么做的，你可以把你的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)試一下的。你把你的肖像和鏡像分別結(jié)轉(zhuǎn)的，轉(zhuǎn)出未交增值稅里面，你看一下。
84784986
2022 12/12 09:28
未交增值稅在借方，那我后面該怎么處理
郭老師
2022 12/12 09:30
這個(gè)就是你的留底
你看一下你的增值稅申報(bào)表里面留底是不是這個(gè)金額？
84784986
2022 12/12 09:51
前面這個(gè)分錄我是不是做錯(cuò)了，我又重新做了一個(gè)
郭老師
2022 12/12 09:54
你好，前面的分錄沒有做錯(cuò)的，第一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅，第二個(gè)是留底。
84784986
2022 12/12 09:57
申報(bào)表留底都沒有數(shù)字
郭老師
2022 12/12 09:57
把銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)了之后，你看一下有沒有劉迪。
閱讀 171
描述你的問題，直接向老師提問
176
意見反饋
