問(wèn)題已解決

發(fā)票跨年開行嗎？可以留到下年抵扣嗎?還是說(shuō)當(dāng)年發(fā)生的業(yè)務(wù)一定要在當(dāng)年全部開了？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/10 16:12
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，跨年開增值稅可以到下年抵扣，所得稅發(fā)票拿不回來(lái)當(dāng)年不能扣除，到時(shí)拿回來(lái)還得更正上年匯算清繳數(shù)據(jù)
2022 12/10 16:20
84784956
2022 12/10 16:25
那意思是所得稅發(fā)票跨年開，就抵扣下年的所得稅了是吧。那本年的供應(yīng)商往來(lái)上掛著帳沒(méi)事吧？
悠然老師01
2022 12/10 16:27
所得稅發(fā)票跨年開，，次年5.31之前取得，都可以抵當(dāng)年的
84784956
2022 12/10 16:42
我想用今年的供應(yīng)商發(fā)票抵扣次年的所得稅行嗎？賬上掛著數(shù)字沒(méi)事吧？
悠然老師01
2022 12/10 16:47
不可以，你得追溯調(diào)整上年，也不是抵明年
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