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問(wèn)題已解決
老師好！供應(yīng)鏈有限公司買了300萬(wàn)篩選機(jī)械設(shè)備回來(lái)，原先會(huì)計(jì)把設(shè)備放加工廠做賬提折舊入了制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本等等，已經(jīng)申報(bào)了兩個(gè)季報(bào)，上個(gè)月也交了企業(yè)所得稅。現(xiàn)在覺(jué)得加工廠批不下來(lái)原先的會(huì)計(jì)科目要更改，請(qǐng)問(wèn)老師把機(jī)械設(shè)備原來(lái)的制造費(fèi)用改管理費(fèi)用可以嗎？是不是需要去稅務(wù)局更改報(bào)表，如果這種更改對(duì)公司有多大的影響
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，不用的，直接本期做調(diào)整分錄即可的
2022 12/10 11:53
84784995 
2022 12/10 11:58
做了7個(gè)月的財(cái)了，原來(lái)的會(huì)計(jì)離職了，一直用加工廠的會(huì)計(jì)分錄做的？現(xiàn)在這么大金額的設(shè)備怎么調(diào)回來(lái)？老師具體教下分錄可以嗎？
冉老師 
2022 12/10 12:00
做了7個(gè)月的財(cái)了，原來(lái)的會(huì)計(jì)離職了，一直用加工廠的會(huì)計(jì)分錄做的？現(xiàn)在這么大金額的設(shè)備怎么調(diào)回來(lái)？老師具體教下分錄可以嗎？
本期直接調(diào)整
借管理費(fèi)用
貸制造費(fèi)用
84784995
2022 12/10 12:05
那么大金額可以用管理費(fèi)用來(lái)調(diào)嗎？機(jī)械設(shè)備從現(xiàn)在起沒(méi)有再使用了，10年的折舊費(fèi)應(yīng)該怎么辦？還能提嗎
冉老師
2022 12/10 12:06
可以滴，因?yàn)闆](méi)有跨年的
沒(méi)有使用的話，暫停計(jì)提先
84784995
2022 12/10 12:09
不計(jì)提那固定資產(chǎn)直接放管理費(fèi)用一次性報(bào)銷還是怎么處理？幾百萬(wàn)就一直利潤(rùn)虧損了
冉老師
2022 12/10 12:12
不計(jì)提那固定資產(chǎn)直接放管理費(fèi)用一次性報(bào)銷還是怎么處理？幾百萬(wàn)就一直利潤(rùn)虧損了
不計(jì)提，就是不做費(fèi)用計(jì)提分錄的
84784995
2022 12/10 12:29
這樣做對(duì)公司以后有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)？原先外面找工人幫忙篩選還收到一張代開的加工費(fèi)發(fā)票，這發(fā)票能用嗎？
冉老師
2022 12/10 12:44
沒(méi)有跨年的話，沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的
原先外面找工人幫忙篩選還收到一張代開的加工費(fèi)發(fā)票，這發(fā)票能用嗎？
可以的
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