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問題已解決
老師，關(guān)于發(fā)票入賬問題，我們今年的審計費用是5500元，但是對方開具的專票是10000。當時拿到這個發(fā)票的時候直接按5500做了費用，進項稅也是按5500的價格入賬。 這張發(fā)票一直沒有勾選抵扣，直到這個月勾選了這張發(fā)票去抵扣，在申報的時候的做了相應(yīng)的進項稅轉(zhuǎn)出，但是就跟賬務(wù)上的進項稅有差異，不知道怎么做這賬才品.... 想知道具體處理辦法和分錄
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同學(xué)你好
這個勾選的時候直接勾選不抵扣勾選
2022 12/08 12:14
84784983 
2022 12/08 12:15
但是這個發(fā)票沒有問題，只是實際支付對價的金額跟票面金額有差異
樸老師 
2022 12/08 12:24
同學(xué)你好
那這個就先做往來
后面如果不付了就計入營業(yè)外
84784983
2022 12/08 14:03
這個已經(jīng)確定不要付了，請問具體會計分錄怎么做呢？
樸老師
2022 12/08 14:08
直接借應(yīng)付賬款
貸營業(yè)外收入
84784983
2022 12/08 14:44
老師，這個是專票，請問進項稅方面分錄怎么進行處理
樸老師
2022 12/08 14:50
同學(xué)你好
和進項沒有關(guān)系
只是
做
借應(yīng)付賬款
貸營業(yè)外收入
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