問(wèn)題已解決

老師，一個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商去年3月份給我們開(kāi)了筆51萬(wàn)的發(fā)票，我們沒(méi)入賬，現(xiàn)在可以入嗎

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/07 18:19
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是可以的哈，可以
2022 12/07 18:24
84785009
2022 12/07 18:39
51萬(wàn)的成本票入到今年啊，這么大金額不是會(huì)影響到去年的利潤(rùn)嗎
小鎖老師
2022 12/07 19:04
是直接從今年作為以前年度損益調(diào)整的
84785009
2022 12/07 21:19
會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
小鎖老師
2022 12/07 21:23
? 借 以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸 應(yīng)付賬款，借 未分配利潤(rùn)? 貸???以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
84785009
2022 12/08 09:34
老師，我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，而且我聽(tīng)別人說(shuō)，這個(gè)去年的票不能入成本了呢
小鎖老師
2022 12/08 13:38
有未分配利潤(rùn)這個(gè)科目嗎
84785009
2022 12/08 14:07
有的，分錄怎么做呢
小鎖老師
2022 12/08 14:09
借 未分配利潤(rùn)? 貸 應(yīng)付賬款就可以
84785009
2022 12/08 14:10
那就這51萬(wàn)成本票浪費(fèi)了羅
小鎖老師
2022 12/08 14:13
相當(dāng)于直接減少利潤(rùn)，做成本
84785009
2022 12/08 15:44
這是專(zhuān)用發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)也不可以抵扣了嗎
小鎖老師
2022 12/08 16:03
51萬(wàn)是全額的專(zhuān)票的嗎？
84785009
2022 12/08 16:47
不是，是金額和稅額共51萬(wàn)，如果可以抵扣，那怎么做分錄呢
小鎖老師
2022 12/08 16:48
那就是 借 未分配利潤(rùn)? 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額? 貸 應(yīng)付賬款
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