問(wèn)題已解決

一般納稅人，11月銷項(xiàng)稅額8256.9元，用銀行支付增值稅，增值稅用計(jì)提嗎？分錄該怎么寫(xiě)。怎么將銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/07 11:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 月初繳納? 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
2022 12/07 11:07
84784977
2022 12/07 11:09
沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)額，只有銷項(xiàng)稅額，該怎么寫(xiě)
鄒老師
2022 12/07 11:10
你好，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)額，只有銷項(xiàng)稅額 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 月初繳納? 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
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