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老師你好，是這樣的，十一月份的時候我申報員工個稅，然后提示當(dāng)前所屬期無有效稅種認(rèn)定，然后十二月份的時候我申報11月份的，因為十一月份沒有發(fā)放工資，所以綜合所得申報都是零，您看這樣處理可以嗎？這個十一月份申報的時候沒有稅種認(rèn)定有效期，是因為這個個人所得稅認(rèn)定有效期從11-01開始嗎？
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你好同學(xué)，對的，你這種情況應(yīng)該是從11月份開始的，所以12月初要來申報11月份的所屬期，再按零申報就可以了。
2022 12/04 10:40
84785006 
2022 12/04 11:04
另外小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅和個人所得稅按年繳納，比如今年的，就是等到一月份的時候我去繳納吧
李霞老師 
2022 12/04 11:05
您說的這兩個企業(yè)所得稅是按季度申報繳納，個人所得稅是按月，所以要分情況先申報，然后再繳納。
企業(yè)所得稅是等到一月份，個人所得稅是像你這樣正常每個月都要申報的。
84785006
2022 12/04 11:27
然后這兩個平時不都是預(yù)繳嘛，我想問繳費的時候，企業(yè)所得稅是一月份實際繳納，然后個人所得稅是每個月都要實際繳納嗎，就是企業(yè)所得稅是一月份的時候?qū)嶋H繳納上一年度四個季度的，個人所得稅是每個月實際繳納每個月的不需要匯總嗎？
李霞老師
2022 12/04 11:31
你好同學(xué)，個人所得稅是每個月都要申報，然后需要交納的時候交納，不需要交納的時候咱就不繳納，企業(yè)所得稅也是一個季度申報一次，也是根據(jù)實際的情況。
84785006
2022 12/04 11:43
就是申報，然后累計再繳納，對吧老師。繳納時間不是每年一月份嗎？這個年度繳納是自然年度吧？還有就是財務(wù)報表在電子稅務(wù)局起什么作用？需要上傳嗎？
李霞老師
2022 12/04 11:48
你好同學(xué)，交納的話是跟咱申報的情況，如果咱申報了，顯示有應(yīng)繳納的稅款，咱就繳納，并不是說都得趕到一月份才繳納呢。
李霞老師
2022 12/04 11:48
財務(wù)報表的話，是需要在電子稅務(wù)局一個季度申報一次的，這是正常需要申報的數(shù)據(jù)，直接填數(shù)就可以。
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