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題目不會(huì)求解答給出過程。。。。。
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2022 12/03 17:00
夕夕老師 
2022 12/03 17:28
應(yīng)納稅所得額=2000-(1500*2/10-1500/10)-20+300+200+30=2360
應(yīng)交所得稅=2360*0.25=590
應(yīng)納稅暫時(shí)性差異=300+30=330
可抵扣暫時(shí)性差異=1500*2/10-1500/10=150
遞延所得稅資產(chǎn)=150*0.25=37.5
遞延所得稅負(fù)債=330*0.25=82.5
所得稅費(fèi)用=590+82.5-37.5=635
借：所得稅費(fèi)用590
貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅590
借遞延所得稅資產(chǎn)37.5
貸所得稅費(fèi)用37.5
借所得稅費(fèi)用82.5
貸遞延所得稅負(fù)債82.5
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