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老師，已經(jīng)收到的專票的（可抵扣）的預(yù)付賬款，應(yīng)該如何做賬呢? 查準則是 借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款，但老師進項專票在收到的時候就可以抵扣，可抵扣的增值稅該如何體現(xiàn)呢？
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借預(yù)付賬款、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸銀行。
2022 11/29 16:27
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老師收到的票是專票的話。我們是預(yù)付 是不是就應(yīng)該是借預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費 貸:銀行存款
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以前賬上借預(yù)付賬。 貸銀行存款。本來在去年子就收到了專票的而且專票在當月就抵扣了，他卻一直沒下賬，我現(xiàn)在借：主成本 貸：預(yù)付賬款，那么這個本來已經(jīng)抵扣的稅費怎么寫分錄??？
350
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老師，請問：
支付時
借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款
收到專票時
進項稅用哪個明細科目呢？ 當月不抵扣
510
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預(yù)付賬款的專票是什么抵扣
461
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請問小規(guī)模納稅人收到專票不能抵扣，稅額就不用管了，直接貸預(yù)付賬款嗎？
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最新回答
查看更多- ●漓江公司對期末結(jié)存存貨按成本與可變現(xiàn)凈值孰低法計量。2017至2021年，有關(guān)甲產(chǎn)品期末計量的資料及相應(yīng)的會計處理如下: (1) 2017年12月31日，甲產(chǎn)品的賬面成本為200萬，可變現(xiàn)凈值是160萬,“存貨跌價準備”科目期初無余額。 (2) 2018年度，在轉(zhuǎn)出甲產(chǎn)品時，相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)存貨結(jié)轉(zhuǎn)準備20萬元。2018年12月31日，甲產(chǎn)品的賬面成本為350萬，可變現(xiàn)凈值是260萬。 16小時前
- 是這樣老師，2020年11月底的時候，公司買了一臺汽車。當時就是稅法上有規(guī)定，說可以一次性進入成本費用，沖減當期的所得稅。當時我的會計，就給他處理了，就是直接進入這個主營業(yè)務(wù)成本了，把固定資產(chǎn)也沖掉了。這樣做肯定是不對的?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題了，因為也想去做一個納稅調(diào)整。另外呢，在當年年報我看當時也交的有稅，這東西怎么來做納稅調(diào)整，把它調(diào)對。另外就是進行納稅調(diào)整以后，對當年那個稅收有沒有影響，或者是還要怎么？當時是說，說購入的固定資產(chǎn)不超過500萬的，就是不含房屋和建筑物，就是這類的固定資產(chǎn)可以一次性計入成本費用，也不需要分年度計提折舊，就是分期分年度計提折舊，所以當時我就把這個政策理解有誤 19小時前
- 老師，企業(yè)要注銷同，2024年12月做了2024年匯算清繳，退回2024年所得稅怎么做賬呀 昨天
- 在賣出使用過的轎車時，需要如何確認收入？ 16天前
- 會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 16天前
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