問(wèn)題已解決

我們是集團(tuán)公司，采購(gòu)一個(gè)東西，和子公司有成本分?jǐn)倕f(xié)議，對(duì)方把專票全部開(kāi)給集團(tuán)公司。全部發(fā)票金額都可以在集團(tuán)作為進(jìn)項(xiàng)扣除嗎？是否需要轉(zhuǎn)出一部分？子公司可以作為進(jìn)項(xiàng)扣除嗎？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/29 16:12
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ?要轉(zhuǎn)出部分的； 子公司沒(méi)法抵扣哈? ?
2022 11/29 16:17
84784987
2022 11/29 16:25
所得稅上 子公司用分割單就能作為稅前扣除依據(jù)對(duì)吧
meizi老師
2022 11/29 16:25
你好； 所得稅上面也不可以的； 因?yàn)榘l(fā)票總的抬頭是? ? ?集團(tuán)公司的抬頭 ； 不是子公司抬頭的??
84784987
2022 11/29 16:28
可以用分割單啊。國(guó)家稅務(wù)總局公告2018 28號(hào) 第十八條您看看
meizi老師
2022 11/29 16:33
你好； 你們 成本分?jǐn)偅?不屬于2018.28號(hào)文件的分割單 規(guī)定哈? ??
84784987
2022 11/29 16:34
為什么不屬于？我們會(huì)根據(jù)成本分?jǐn)倕f(xié)議出分割單的
meizi老師
2022 11/29 16:36
這個(gè)? ?你們要么就是? ?集團(tuán)公司 和子公司分別去跟銷售方簽訂協(xié)議或者合同；分別開(kāi)票 來(lái)做成本費(fèi)用；? ?如果你集團(tuán)公司要? 讓子公司承擔(dān)；? ?你 集團(tuán)公司? 要開(kāi)票給子公司的??
84784987
2022 11/29 16:38
這個(gè)文說(shuō)了可以采取成本分?jǐn)偡绞?，用分割單?/div>
meizi老師
2022 11/29 16:43
?你好；? ? 我之前 就是 遇到類似的業(yè)務(wù) ；? ?我也是按照你那樣操作； 稅務(wù)局不讓這樣 處理； 我也是說(shuō)? ? 這個(gè)可以參考28號(hào)文件； 稅務(wù)局不符合； 按我上面說(shuō)的情況處理 ；? ? ?要么就是? ?集團(tuán)公司 和子公司分別去跟銷售方簽訂協(xié)議或者合同；分別開(kāi)票 來(lái)做成本費(fèi)用；? ?如果你集團(tuán)公司要? 讓子公司承擔(dān)；? ?你 集團(tuán)公司? 要開(kāi)票給子公司的? ?
84784987
2022 11/29 16:49
那成本分?jǐn)?可以用分割單的情況是怎樣的呢
meizi老師
2022 11/29 16:56
?你好；? ? ? ? ? 比如? ? 水電表 共用? 可以考慮分?jǐn)?； 這個(gè)是我地方稅務(wù)局這樣說(shuō)的； 你可以電話問(wèn)下你當(dāng)?shù)?2366那邊咨詢下當(dāng)?shù)匾?； 看你們地方 書(shū)屋就允許你按照2018.28號(hào)文件的? ? ?第18條來(lái)處理不 ；? ?
84784987
2022 11/29 17:16
還有一個(gè)問(wèn)題，如果由我集團(tuán)開(kāi)票，但是我們沒(méi)有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍，可以開(kāi)嗎？
meizi老師
2022 11/29 17:22
你好；? 偶爾發(fā)生的業(yè)務(wù)； 可以直接開(kāi)票；? 這個(gè)是可以開(kāi)的 ；? ? ? ?；如果經(jīng)常發(fā)生的 就得增加范圍去開(kāi)票的??
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