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老師幫我看一下，我的系統(tǒng)只做這些分錄，沒有跟進銷存關(guān)連，我們是一家食品廠，剛開廠沒有都久，每月銷售額100萬多點…月底需要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成利潤表
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你好；? ?你把借本年利潤? 貸 銷售費用 、 管理費用? ?；? 借主營業(yè)務(wù)收入 貸 本年利潤? ?
2022 11/29 09:07
84785009 
2022 11/29 09:31
你的意思是說月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候要做
借本年利潤? 貸 銷售費用 、 管理費用? ?；
? 借主營業(yè)務(wù)收入 貸 本年利潤? ?
是這個意思嗎？
meizi老師 
2022 11/29 09:32
你好1；? 是的； 就是月末結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤去??
84785009
2022 11/29 10:27
謝謝你老師，還有就是贈送原材料給客戶怎么做賬，還有就是我發(fā)給你的分錄都對嗎
meizi老師
2022 11/29 10:30
?送給客戶的； 視同銷售的； 比如； 借銷售費用貸其他業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅； 借其他業(yè)務(wù)成本貸 原材料? ?
84785009
2022 11/29 11:02
做兩筆分錄是嗎
84785009
2022 11/29 11:03
但是送的沒有收錢的，也是這樣做嗎
meizi老師
2022 11/29 11:06
1. 是的； 做兩筆哈 ；2. 是的就是視同銷售這樣走? ?
84785009
2022 11/29 11:20
那如果是成品呢？就是這批貨要銷售出去，其中有兩件為贈品不用錢的
meizi老師
2022 11/29 11:21
?你好1；? 一樣的；? 也是視同銷售贈品 部分的??
84785009
2022 11/29 11:22
月底要怎么樣轉(zhuǎn)結(jié)呢
meizi老師
2022 11/29 11:25
? 月末結(jié)轉(zhuǎn)? 借主營業(yè)務(wù)收入 貸本年利潤 ；? 借本年利潤貸? ? 主營業(yè)務(wù)成本? ?
84785009
2022 11/29 11:25
借銷售費用
貸其他業(yè)務(wù)收入；
借其他業(yè)務(wù)成本
貸 成品
但是我沒有做成品入庫呢
meizi老師
2022 11/29 11:29
你好；? 成品入庫是啥情況 ；? 你要先入庫哦； 不然怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本? ?
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