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物業(yè)公司一般納稅人，水費屬于簡易計稅的，比如說，11月取得5萬的發(fā)票，開具3萬的發(fā)票，剩下2萬，申報增值稅，如何填列
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你好，3%銷售服務(wù)一欄里面填寫不含稅的金額，稅額這個是5萬除以1.03
然后附表三第三行第一列填寫5萬，后面的本期發(fā)生額和實際抵扣金額填寫3萬。
2022 11/28 14:12
84784958 
2022 11/28 14:54
老師，5萬元的進項認證，不是在附表(二)嗎
郭老師 
2022 11/28 14:55
不需要認證的，你是差額交稅收入減去成本，按照這個來交稅。
84784958
2022 11/29 08:53
老師水費能不能不采用簡易計稅，這總方式做賬，我想讓水費進項抵扣物業(yè)費走項
郭老師
2022 11/29 08:55
可以的，可以這么做的。
84784958
2022 11/29 09:00
也就是可以放棄的對吧，我拿到水費專票直接認證就可以了
84784958
2022 11/29 09:01
那我開具水費發(fā)票要開幾個點的稅率呢
郭老師
2022 11/29 09:04
是的，一般納稅人是9%的稅率。
84784958
2022 11/29 09:07
老師，冒昧問一下，水廠給我們開幾個點呢
郭老師
2022 11/29 09:08
對方給你開的是3%的稅率。
84784958
2022 11/29 09:14
專票也是3%嗎
郭老師
2022 11/29 09:15
是的，專票、普票都是這個稅率。
84784958
2022 11/29 09:16
如果我開具3%的，只能才用簡易計稅是吧
郭老師
2022 11/29 09:16
是的是的，是這么做的，簡易計稅，36個月不允許變化。
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