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我公司取得了一些不符合我公司業(yè)務(wù)的發(fā)票并付了款，后我公司將發(fā)票退回給對方，對方由于疫情原因一直還沒有紅沖，現(xiàn)在我們這邊怎么入賬？
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學(xué)員你好，這個金額是確定的，你們先沖銷費用，等對方紅沖了給你紅票后貼回去就行
2022 11/28 10:48
84784984 
2022 11/28 10:51
我們把原發(fā)票退回去了，發(fā)票不在我們這里
悠然老師01 
2022 11/28 10:52
那就把這個憑證沖銷就行
84784984
2022 11/28 10:52
是不是先走成往來比較好？
84784984
2022 11/28 10:53
我們收到票后就把發(fā)票退給他們了
悠然老師01
2022 11/28 10:53
也可以先走成往來
84784984
2022 11/28 10:53
還沒做憑證
84784984
2022 11/28 10:54
走往來用哪個科目比較好，預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款？
悠然老師01
2022 11/28 10:55
這張發(fā)票你們有沒有入賬，之前有沒有預(yù)付，如果都沒有，就可以不理的
84784984
2022 11/28 10:57
發(fā)票10月底收到，就退回給對方了，11月初老板又給付了款
84784984
2022 11/28 10:58
現(xiàn)在商量是講發(fā)票退回黑對方，對方紅沖，然后對方再講款退回給我們，等于這次業(yè)務(wù)不做了
悠然老師01
2022 11/28 10:59
那付款
借*預(yù)付賬款
貸*銀行存款
84784984
2022 11/28 11:06
有的說做成應(yīng)付賬款比預(yù)付賬款好，但是如果做成了應(yīng)付，那報表還得重分類吧
悠然老師01
2022 11/28 11:06
如果做成了應(yīng)付，那報表還得重分類的
84784984
2022 11/28 11:09
那到底是應(yīng)付賬款科目合適還是預(yù)付賬款科目合適？兩者對稅方面有啥影響？
悠然老師01
2022 11/28 11:10
對稅沒有影響，預(yù)付賬款核實，因為是先付款
84784984
2022 11/28 11:14
情況就是對方先開了票，我們只是退回了沒入賬，后面又付了款，現(xiàn)在想取消這筆業(yè)務(wù)，我們賬務(wù)處理就是
先掛往來預(yù)付賬款？
悠然老師01
2022 11/28 11:17
是的，因為從形式上看就是先付款
84784984
2022 11/28 11:20
好的，那先掛預(yù)付賬款吧
悠然老師01
2022 11/28 11:21
嗯，等到退回沖銷就可以，沒有問題的
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