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老師，我們10月份的增值稅都申報(bào)了，稅務(wù)局要完成任務(wù)，要求我們10月份做補(bǔ)充申報(bào)，在未開票收入填稅金，下個(gè)月再劃款，這個(gè)10月份未開票收入我們還需要做會(huì)計(jì)分錄嗎？怎樣做賬
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需要的借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)做這個(gè)的。
2022 11/27 20:28
84785012 
2022 11/27 20:30
那如果下個(gè)月開票了，又怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢？
84785012
2022 11/27 20:32
下個(gè)月開票了，又沒有收到工程款，怎樣做賬呢？
郭老師 
2022 11/27 20:42
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
84785012
2022 11/27 20:48
也就是把上個(gè)月的分錄沖銷，再重新按照發(fā)票上面的金額做賬，是嗎？
郭老師
2022 11/27 20:49
你好對的
是這么做的
84785012
2022 11/27 20:50
好，謝謝老師
郭老師
2022 11/27 20:52
不用客氣
周末愉快
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