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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，剛剛接手了一家公司，公司賬面進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、未交增值稅都與申報(bào)表不相符，這個(gè)要怎么辦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好同學(xué)，現(xiàn)在，你看一下那個(gè)申報(bào)表是留抵稅額是多少，還有那個(gè)賬面上應(yīng)交稅費(fèi)，，每一個(gè)科目的余額是多少，然后發(fā)給我一下，我給你調(diào)整一下。
2022 11/25 15:29
84784964 
2022 11/25 15:36
申報(bào)表：上期留底稅額1498.96；賬面數(shù)：上期留底稅額為0
李霞老師 
2022 11/25 15:38
你好同學(xué)，咱們可以這樣做賬，借管理費(fèi)用，或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，這樣調(diào)整一下。摘要，調(diào)整科目，
84784964
2022 11/25 15:40
老師，那我的上期留底稅額怎么處理，申報(bào)表：上期留底稅額1498.96；賬面數(shù)：上期留底稅額為0
李霞老師
2022 11/25 15:46
你好，之前的咱就不考慮，了，我們就結(jié)合著最后一期的來(lái)做一個(gè)最終的就可以了。
84784964
2022 11/25 16:03
好的，謝謝老師
李霞老師
2022 11/25 16:16
祝您生活愉快，開心快樂(lè)。
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