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老師 我們這個(gè)月剛升一般納稅人 在小規(guī)模時(shí)候有收到開給公司的專票 這種這個(gè)月可以勾選抵扣嗎 我在進(jìn)項(xiàng)勾選平臺(tái)能查到

84785022| 提問時(shí)間:2022 11/25 14:18
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好,現(xiàn)在是可以的,我問了一下稅務(wù)局,他是說可以。
2022 11/25 14:19
84785022
2022 11/25 14:22
但是我之前收到票 是小規(guī)模時(shí)候做賬了 借管理費(fèi)用 貸銀行存款 現(xiàn)在勾選抵扣 需要修改分錄嗎 或者這個(gè)月怎么做賬呢
李霞老師
2022 11/25 14:22
你好,咱們現(xiàn)在可以借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。貸管理費(fèi)用。
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