問(wèn)題已解決

2021年成本里邊的工資，和保險(xiǎn)重復(fù)增加了 想在2020年里邊調(diào)整，怎么調(diào)整？怎么做賬務(wù)處理？不影響2022年成本？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/23 20:54
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。 21年增加，20年調(diào)整？
2022 11/23 20:55
84785027
2022 11/23 21:42
21年成本工資，和社保，有一部分入重復(fù)了 想在 ?2022年里邊調(diào)整？請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)成能不影響 2022年成本?
陳詩(shī)晗老師
2022 11/23 21:44
那你就直接做賬的時(shí)候，用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目調(diào)整就行了，就不會(huì)影響你二二年度的。
84785027
2022 11/23 21:45
請(qǐng)問(wèn)老師 怎么做賬務(wù)處理 之前沒(méi)遇到過(guò)這種情況
陳詩(shī)晗老師
2022 11/23 21:48
借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整就是直接把那個(gè)重復(fù)的沖減就行了。然后就是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整。
84785027
2022 11/23 21:53
謝謝 老師！非常感謝
陳詩(shī)晗老師
2022 11/23 21:53
不客氣，祝你工作愉快。
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