問題已解決

去年錄入了一筆分錄 借管理費用 貸其他應收款。由于去年錄入的時候沒有專用發(fā)票 但今年收到了專用發(fā)票 要重新把稅給分離出來。所以今年該怎么寫分錄呢

84785001| 提問時間:2022 11/23 19:56
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學,咱今年做的時候可以 借應交稅費,應交增值稅進項稅額,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤。
2022 11/23 19:57
84785001
2022 11/23 20:03
不用以前年度損益呢 ?直接沖減 然后把今年的稅剝離出來
李霞老師
2022 11/23 20:16
你好,正常咱們這個業(yè)務就得用到以前年度損益調整的,因為去年咱多計提費用了。
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