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問題已解決
老師好，發(fā)現(xiàn)2016年一筆入了主營業(yè)務收入，實際不是收入，是代收款，請問如何入賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，當時的分錄怎么做的？借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費嗎？
2022 11/23 13:58
84784972 
2022 11/23 14:06
借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費嗎？是的
郭老師 
2022 11/23 14:07
借以前年度損益調整，
應交稅費、應交增值稅銷項
貸其他應付款。
郭老師
2022 11/23 14:07
是做的是無票收入的嗎？
郭老師
2022 11/23 14:07
報給稅務局的增值稅報表。
84784972
2022 11/23 16:22
是的，沒票收入
郭老師
2022 11/23 16:25
建議你直接做到這個月借其他應付款負數(shù)，貸主營業(yè)務收入負數(shù)，應交稅費負數(shù)，然后再未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)。
84784972
2022 11/23 19:35
收到，謝謝
郭老師
2022 11/23 19:44
不用客氣，工作愉快
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