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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，發(fā)現(xiàn)2016年一筆入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，實(shí)際不是收入，是代收款，請(qǐng)問如何入賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)嗎？
2022 11/23 13:58
84784972 
2022 11/23 14:06
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)嗎？是的
郭老師 
2022 11/23 14:07
借以前年度損益調(diào)整，
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸其他應(yīng)付款。
郭老師
2022 11/23 14:07
是做的是無(wú)票收入的嗎？
郭老師
2022 11/23 14:07
報(bào)給稅務(wù)局的增值稅報(bào)表。
84784972
2022 11/23 16:22
是的，沒票收入
郭老師
2022 11/23 16:25
建議你直接做到這個(gè)月借其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，然后再未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)。
84784972
2022 11/23 19:35
收到，謝謝
郭老師
2022 11/23 19:44
不用客氣，工作愉快
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