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老師：小規(guī)模季度申報(bào)的，我做賬每個(gè)月做可以嗎？每個(gè)月做的話，我附加計(jì)提放最后一個(gè)月可以的吧？還有想我們有好幾個(gè)月是不生產(chǎn)的，到10月做賬產(chǎn)品單價(jià)會很高，可是我賣不可能這么高的單價(jià)，賬面就會看去虧本銷售，這樣正常嗎？

84785017| 提問時(shí)間：2022 11/23 08:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
你好，對的是的，按月做的，季度申報(bào)的，在季度末的那一個(gè)月計(jì)提就可以的 如果你的銷售單價(jià)低于你的成本單價(jià)，不正常。
2022 11/23 08:55
84785017
2022 11/23 08:58
成本單價(jià)高是因?yàn)橛?-7個(gè)月是不生產(chǎn)，費(fèi)用堆積產(chǎn)生的，沒生產(chǎn)產(chǎn)品，制造費(fèi)用就不能轉(zhuǎn)出的吧，只有生產(chǎn)了才結(jié)轉(zhuǎn)到成品里吧？這樣就造成本月的成本高了，下個(gè)月的話應(yīng)該就不會
郭老師
2022 11/23 08:59
沒有生產(chǎn)的時(shí)候，你的車間的發(fā)生地做到管理費(fèi)用里面。
84785017
2022 11/23 09:03
可是我之前問的說放著沒關(guān)系的，因?yàn)檐囬g的折舊，工資社保等不能放管理費(fèi)用吧？如果錯(cuò)了，那現(xiàn)在我要怎么改過來？
郭老師
2022 11/23 09:03
企業(yè)管理費(fèi)用貸生產(chǎn)成本。
郭老師
2022 11/23 09:03
借管理費(fèi)用貸生產(chǎn)成本。
84785017
2022 11/23 09:05
管理費(fèi)用里的其他嗎？我現(xiàn)在要改就要改9月的了吧？還是10月的帳里增加一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)之前成本的憑證
郭老師
2022 11/23 09:06
都發(fā)生了哪些的，比如折舊費(fèi)管理費(fèi)用，折舊費(fèi)工資的管理費(fèi)用工資。
84785017
2022 11/23 09:09
我折舊這些已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本人工，生產(chǎn)成本制造費(fèi)用里了
郭老師
2022 11/23 09:09
那你能現(xiàn)在能分出來具體的是哪些費(fèi)用嗎？需要具體的分出來。
郭老師
2022 11/23 09:10
放到生產(chǎn)成本，制造費(fèi)用也沒有關(guān)系的，比如工資100 那你把這個(gè)生產(chǎn)成本里面的100轉(zhuǎn)出來，借管理費(fèi)用工資貸生產(chǎn)成本制造費(fèi)用100。
84785017
2022 11/23 09:13
等于是我把她重新退回去，再把她分具體的工資或者折舊里對吧？像我們這種季節(jié)性的生產(chǎn)企業(yè)如果這個(gè)月不生產(chǎn)，那費(fèi)用就做到管理費(fèi)用是不？那這樣是不是就制造費(fèi)用里的折舊這些斷節(jié)了，而且管理跟制造費(fèi)用混淆了？
郭老師
2022 11/23 09:15
對的，是的，是這么做的 為了不影響你的成本，才把它放到管理費(fèi)用里面去。
84785017
2022 11/23 09:27
是新新老師回答的，說單價(jià)偏高沒關(guān)系的，真實(shí)就好
郭老師
2022 11/23 09:29
你好，如果你出現(xiàn)收入小于成本，稅務(wù)局會要求查賬的。
84785017
2022 11/23 09:33
是匯總到1月才申報(bào)，那是不是就平均掉了？如果放一起做賬可能就不會，現(xiàn)在我怕自己搞不清楚，就一個(gè)月一個(gè)月做了，這樣造成這一個(gè)月的單價(jià)偏高，如果一個(gè)季度分?jǐn)偟脑捑筒粫?/div>
郭老師
2022 11/23 09:35
怎么會匯總到一月份，你不是按月入庫嗎？
84785017
2022 11/23 09:40
申報(bào)是1月申報(bào)了，我如果3個(gè)月匯總做就不會單價(jià)偏高了，因?yàn)槠骄袅?/div>
郭老師
2022 11/23 09:42
那你賬上不是按月做的嗎？如果你平均掉了，可以的，你自己決定。
郭老師
2022 11/23 09:42
不知道你做的是多少，沒法給你判斷。
84785017
2022 11/23 09:48
那我就平均做好了，到時(shí)他也不會說我什么吧？因?yàn)槲覀?是季節(jié)性的生產(chǎn)企業(yè)，有幾個(gè)月偏高應(yīng)該也可以吧
郭老師
2022 11/23 09:51
可以的可以這么做的。
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