問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)幫我分析這個(gè)思路對(duì)不對(duì)：因?yàn)橹白鲑~一直不對(duì)，沒(méi)有做到賬務(wù)與庫(kù)存一致。我現(xiàn)在想要調(diào)整過(guò)來(lái)，也就是說(shuō)我現(xiàn)在強(qiáng)制把10月份賬務(wù)的原材料的庫(kù)存跟倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際庫(kù)存保持一致，用倒推的方式計(jì)算領(lǐng)用數(shù)據(jù)。反正就是保證了10月份賬務(wù)的原材料結(jié)存數(shù)據(jù)跟倉(cāng)庫(kù)實(shí)際結(jié)存數(shù)據(jù)一致。做到了這一步，我想知道下一步我應(yīng)該怎么做，因?yàn)槲移髽I(yè)都是當(dāng)月貨款下月開(kāi)票的，所以11月份的時(shí)候我會(huì)收到所屬期10月份的發(fā)票

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/22 16:11
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你是當(dāng)月采購(gòu)的貨物，下個(gè)月才會(huì)收到發(fā)票嗎，你收到貨物，就要暫估入賬的
2022 11/22 16:12
84784960
2022 11/22 16:16
是的，是這樣的。但是我們沒(méi)有按照要求暫估，所以一直都不對(duì)，現(xiàn)在想改，你告訴我怎么改。
辜老師
2022 11/22 16:22
那你就按賬面與實(shí)際的差額進(jìn)行暫估就可以的
84784960
2022 11/22 16:29
不明白的
辜老師
2022 11/22 16:40
你看你實(shí)際庫(kù)存是多少，看現(xiàn)在賬面庫(kù)存是多少，差額進(jìn)行調(diào)整就可以了
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