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問(wèn)題已解決
老師 那最后到底怎么補(bǔ)計(jì)提這個(gè)人工進(jìn)項(xiàng)稅呢？
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具體的是什么業(yè)務(wù)的。
2022 11/22 11:57
84785040 
2022 11/22 12:33
還是剛剛這個(gè)人工的進(jìn)項(xiàng)稅 這個(gè)月想補(bǔ)提進(jìn)項(xiàng)稅
郭老師 
2022 11/22 12:37
你好，對(duì)方給你開(kāi)的是專(zhuān)票，百分之幾的稅率，發(fā)票金額、稅額分別是多少？
84785040
2022 11/22 12:46
是的專(zhuān)票 不含稅金額192665.54稅額11559.93 金額204225.5
郭老師
2022 11/22 12:48
借管理費(fèi)用等工資192665.54，
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)11559.93，
貸應(yīng)付職工薪酬工資204225.5
郭老師
2022 11/22 12:48
之前你做了計(jì)提的，可以紅沖的。
84785040
2022 11/22 12:57
計(jì)提是時(shí)候這樣做的 沖掉 然后做職工薪酬 進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) ？
郭老師
2022 11/22 12:58
你這個(gè)分錄不對(duì)，貸方怎么是應(yīng)交稅費(fèi)？
84785040
2022 11/22 13:01
?啊呀打錯(cuò)字了 ? 沖掉 然后借 職工薪酬 ? 借進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付職工薪酬
郭老師
2022 11/22 13:04
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785040
2022 11/22 13:18
沖銷(xiāo)完之前計(jì)提的重新又做的分錄 對(duì)嗎老師？
郭老師
2022 11/22 13:26
的，是的，是這么做的。
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