問(wèn)題已解決

甲公司本年發(fā)生了1800萬(wàn)元廣 費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,會(huì)計(jì)上在發(fā)生 時(shí)已作為銷(xiāo)售費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益。稅 法規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的符合條件的廣告 費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,除國(guó)務(wù)院財(cái) 政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定外,不超 過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售收入15%的部分,準(zhǔn)予扣 除;超過(guò)部分,準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后納稅年 度扣除。甲公司本年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入10 000萬(wàn)元,本年會(huì)計(jì)利潤(rùn)為3000萬(wàn) 元。 要求對(duì)甲公司企業(yè)所得稅

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/21 18:05
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，稍等，計(jì)算過(guò)程中
2022 11/21 18:12
朱小慧老師
2022 11/21 18:21
廣宣費(fèi)限額=100000*15%=1500，實(shí)際發(fā)生1800調(diào)增300 應(yīng)納稅所得額=3000+300=3300 所得稅=3300*25%=825
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