00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 幫我看下申報(bào)表要怎么填 開的都是普票 小規(guī)模納稅人
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，申報(bào)系統(tǒng)你點(diǎn)一下自動(dòng)獲取，獲取不過開票數(shù)據(jù)嗎？如果你最終收入出現(xiàn)負(fù)數(shù)的話，是需要去稅務(wù)局申報(bào)的，自己在電子數(shù)據(jù)是申報(bào)不上的
2022 11/21 15:05
84785015 
2022 11/21 15:31
已經(jīng)去窗口對(duì)比異常先申報(bào)了 現(xiàn)在要跟正
耿老師 
2022 11/21 15:34
您好！你更正的話填寫收入會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，山東濟(jì)南地區(qū)的話出現(xiàn)負(fù)數(shù)的要在稅務(wù)局申報(bào)，自己在電子數(shù)據(jù)無法申報(bào)，在大廳里把數(shù)給稅務(wù)局辦理人員申報(bào)
84785015
2022 11/21 15:44
那我申報(bào)表要怎么填 我遠(yuǎn)程辦改正還是不對(duì)
耿老師
2022 11/21 15:48
你好！需要填寫本期數(shù)服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無影資產(chǎn)那一列，因?yàn)槟慵径乳_票額未超過45萬應(yīng)該填寫到第十行，第三季度一共開了多藍(lán)字發(fā)票？
84785015
2022 11/21 15:58
一共開了882816.04
代開紅沖-463478.4
耿老師
2022 11/21 16:06
您好，那就按差額填寫在第十行，
84785015
2022 11/21 16:11
第二季度繳納的稅款第三季度抵掉了？不能負(fù)數(shù)嗎
耿老師
2022 11/21 16:12
你好，沖紅的不是零稅率嗎？如果出現(xiàn)負(fù)數(shù)，就需要去大廳自己是申報(bào)不了的
84785015
2022 11/21 16:50
沖紅的是o稅率 已經(jīng)繳納了稅款 沖紅能退嗎
耿老師
2022 11/21 16:52
你好，當(dāng)初開的零稅率應(yīng)該沒有交增值稅
84785015
2022 11/21 17:16
交了 超45w
這個(gè)是第二季度申報(bào)表
耿老師
2022 11/21 17:37
您好，一般是留底，退稅的話比較麻煩
84785015
2022 11/21 17:48
老師 幫忙看下這個(gè)數(shù)據(jù)填對(duì)了嗎
耿老師
2022 11/21 17:58
這個(gè)負(fù)數(shù)是上個(gè)季度多交的增值稅嗎？
84785015
2022 11/21 18:20
是的是的
耿老師
2022 11/21 18:26
你好！你這是手工填寫的嗎？上期你雖然超了，但是你開的零稅率應(yīng)該也交不著增值稅
84785015
2022 11/21 18:37
這樣嗎 但是已經(jīng)交了 然后我第三季度紅沖了 要怎么填寫申報(bào)表呢 還請(qǐng)幫忙看看
耿老師
2022 11/21 22:03
你好，如果是這樣的話，你填寫是沒有問題的，但是一般情況下申報(bào)出現(xiàn)退稅的話，你是填報(bào)不過去的，需要去大廳填報(bào)
閱讀 76
描述你的問題，直接向老師提問
122
意見反饋
