問題已解決
老師 幫我看下申報表要怎么填 開的都是普票 小規(guī)模納稅人
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速問速答您好,申報系統(tǒng)你點一下自動獲取,獲取不過開票數(shù)據(jù)嗎?如果你最終收入出現(xiàn)負數(shù)的話,是需要去稅務(wù)局申報的,自己在電子數(shù)據(jù)是申報不上的
2022 11/21 15:05
84785015
2022 11/21 15:31
已經(jīng)去窗口對比異常先申報了 現(xiàn)在要跟正
耿老師
2022 11/21 15:34
您好!你更正的話填寫收入會出現(xiàn)負數(shù),山東濟南地區(qū)的話出現(xiàn)負數(shù)的要在稅務(wù)局申報,自己在電子數(shù)據(jù)無法申報,在大廳里把數(shù)給稅務(wù)局辦理人員申報
84785015
2022 11/21 15:44
那我申報表要怎么填 我遠程辦改正還是不對
耿老師
2022 11/21 15:48
你好!需要填寫本期數(shù)服務(wù)不動產(chǎn)和無影資產(chǎn)那一列,因為你季度開票額未超過45萬應(yīng)該填寫到第十行,第三季度一共開了多藍字發(fā)票?
84785015
2022 11/21 15:58
一共開了882816.04
代開紅沖-463478.4
耿老師
2022 11/21 16:06
您好,那就按差額填寫在第十行,
84785015
2022 11/21 16:11
第二季度繳納的稅款第三季度抵掉了?不能負數(shù)嗎
耿老師
2022 11/21 16:12
你好,沖紅的不是零稅率嗎?如果出現(xiàn)負數(shù),就需要去大廳自己是申報不了的
84785015
2022 11/21 16:50
沖紅的是o稅率 已經(jīng)繳納了稅款 沖紅能退嗎
耿老師
2022 11/21 16:52
你好,當(dāng)初開的零稅率應(yīng)該沒有交增值稅
84785015
2022 11/21 17:16
交了 超45w
這個是第二季度申報表
耿老師
2022 11/21 17:37
您好,一般是留底,退稅的話比較麻煩
84785015
2022 11/21 17:48
老師 幫忙看下這個數(shù)據(jù)填對了嗎
耿老師
2022 11/21 17:58
這個負數(shù)是上個季度多交的增值稅嗎?
84785015
2022 11/21 18:20
是的是的
耿老師
2022 11/21 18:26
你好!你這是手工填寫的嗎?上期你雖然超了,但是你開的零稅率應(yīng)該也交不著增值稅
84785015
2022 11/21 18:37
這樣嗎 但是已經(jīng)交了 然后我第三季度紅沖了 要怎么填寫申報表呢 還請幫忙看看
耿老師
2022 11/21 22:03
你好,如果是這樣的話,你填寫是沒有問題的,但是一般情況下申報出現(xiàn)退稅的話,你是填報不過去的,需要去大廳填報
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