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這道題是怎么計(jì)算出來的?

84785009| 提問時(shí)間:2022 11/20 16:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,A國所得的抵免限額=A國的應(yīng)納稅所得額* 所得稅稅率 =100萬*25%=25萬?
2022 11/20 16:51
84785009
2022 11/20 16:53
抵免限額是什么意思?
84785009
2022 11/20 16:54
而且不是已經(jīng)在a國繳納了所得稅稅款嗎?
84785009
2022 11/20 16:54
就是為什么要用100??25%我國的這個(gè)企業(yè)所得稅稅率啊?
鄒老師
2022 11/20 16:56
你好,抵免限額就是在A國的應(yīng)納稅所得額繳納的所得稅,在我國最多可以抵扣多少稅款的意思 是已經(jīng)在a國繳納了所得稅? 稅款 應(yīng)補(bǔ)交所得稅=總的應(yīng)納稅所得額*稅率—已經(jīng)預(yù)繳的所得稅?
84785009
2022 11/20 16:59
這道題是不是相當(dāng)于25萬元是可以在我國抵扣的稅款,然后已經(jīng)在a國繳納了30萬元所以就不需要再補(bǔ)交了?因?yàn)?5萬元<30萬元所以不用補(bǔ)交?
84785009
2022 11/20 16:59
是這個(gè)意思嗎?
鄒老師
2022 11/20 17:01
你好,是的,是這樣的。 如果在A國只是預(yù)繳了20萬所得稅,就需要在我國補(bǔ)交5萬的所得稅了
84785009
2022 11/20 17:04
好的 謝謝老師
鄒老師
2022 11/20 17:05
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。
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