問(wèn)題已解決

這道題是怎么計(jì)算出來(lái)的？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/20 16:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，A國(guó)所得的抵免限額=A國(guó)的應(yīng)納稅所得額* 所得稅稅率 =100萬(wàn)*25%=25萬(wàn)?
2022 11/20 16:51
84785009
2022 11/20 16:53
抵免限額是什么意思？
84785009
2022 11/20 16:54
而且不是已經(jīng)在a國(guó)繳納了所得稅稅款嗎？
84785009
2022 11/20 16:54
就是為什么要用100??25%我國(guó)的這個(gè)企業(yè)所得稅稅率??？
鄒老師
2022 11/20 16:56
你好，抵免限額就是在A國(guó)的應(yīng)納稅所得額繳納的所得稅，在我國(guó)最多可以抵扣多少稅款的意思 是已經(jīng)在a國(guó)繳納了所得稅? 稅款 應(yīng)補(bǔ)交所得稅=總的應(yīng)納稅所得額*稅率—已經(jīng)預(yù)繳的所得稅?
84785009
2022 11/20 16:59
這道題是不是相當(dāng)于25萬(wàn)元是可以在我國(guó)抵扣的稅款，然后已經(jīng)在a國(guó)繳納了30萬(wàn)元所以就不需要再補(bǔ)交了？因?yàn)?5萬(wàn)元＜30萬(wàn)元所以不用補(bǔ)交？
84785009
2022 11/20 16:59
是這個(gè)意思嗎？
鄒老師
2022 11/20 17:01
你好，是的，是這樣的。 如果在A國(guó)只是預(yù)繳了20萬(wàn)所得稅，就需要在我國(guó)補(bǔ)交5萬(wàn)的所得稅了
84785009
2022 11/20 17:04
好的 謝謝老師
鄒老師
2022 11/20 17:05
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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