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問題已解決
我司是出口退稅生產(chǎn)型新成立企業(yè)，一般貿(mào)易方式的，請問一下：1、10月份有3張出口報關(guān)單，當(dāng)月報關(guān)單信息已收齊的，因沒開到發(fā)票，所以沒申請退稅，但增值稅已申報，退稅發(fā)票已勾選，現(xiàn)在我想跟著11月的一起申報退稅，那填退稅申報明細(xì)表時，10月份那3張報關(guān)單的所屬期填多少？因?yàn)閰R率不一樣，不知道能不能一起申報；2、一張報關(guān)單里有些商品可以退稅，有些是0退稅率的，不能退稅的商品，是不是就不用錄入到退稅系統(tǒng)里？
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你好。10月3張報關(guān)單的所屬期是202210.匯率不一樣可以一起報的，你10月按10的匯率，11月按11月的匯率。
0退稅率不用申報免抵退稅，按免稅處理
2022 11/18 10:21
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2022 11/18 11:47
請問：1、10月那3張報關(guān)單我想現(xiàn)在錄入退稅系統(tǒng)申報上去可以的嗎？過了報稅期，而且出口發(fā)票是這個月才開的； 2、0退稅率的商品不用退稅申報，但要做退稅發(fā)票勾選抵扣吧？
張壹老師 
2022 11/18 11:50
你好，你10月出口發(fā)票是先報增值稅，才報出口退稅的。
11月報稅期過了，你申請不了第10期出口退稅，你做在11期出口退稅就可以了。你這個月才開，你增值稅都沒報，不能報出口退稅的。
0退稅率發(fā)票和增值稅發(fā)票沒關(guān)系，增值稅發(fā)票全部勾選認(rèn)證，0退稅發(fā)票按你的發(fā)票金額占全部銷售額的比做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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