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問(wèn)題已解決
老師，你好！我們是外貿(mào)出口企業(yè)，按報(bào)關(guān)單申報(bào)了增值稅，但其中有一項(xiàng)報(bào)關(guān)單沒(méi)有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，后面不退稅了，這樣子可以嗎，要轉(zhuǎn)內(nèi)銷嗎
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你好
對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)直接沒(méi)有發(fā)票嗎
是的話不退稅
需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷
2022 11/15 19:31
84785028 
2022 11/15 19:33
那怎么轉(zhuǎn)內(nèi)銷
郭老師 
2022 11/15 19:36
你已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票嗎？要開(kāi)發(fā)票的話，13%銷售貨物未開(kāi)具發(fā)票一欄里面。
郭老師
2022 11/15 19:36
沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，剛才打錯(cuò)了。
84785028
2022 11/15 19:45
沒(méi)有開(kāi)發(fā)票
郭老師
2022 11/15 19:47
那就申報(bào)無(wú)票收入就可以了。
84785028
2022 11/15 19:48
老師，9-10月有歐元報(bào)關(guān)單，在出口退稅申報(bào)時(shí)，要換算成美元嗎？歐元怎么換算成美元？
郭老師
2022 11/15 19:49
不需要的直接換算歐元
人民幣兌換歐元
84785028
2022 11/15 19:54
那是增值稅申報(bào)，不是還有出口退稅申報(bào)，出口明細(xì)錄入那不是美元嗎，但報(bào)關(guān)單是歐元，不用換算，會(huì)自動(dòng)跳出歐元嗎？
郭老師
2022 11/15 19:58
有退稅系統(tǒng)，直接錄入歐元和美元的匯率，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算為USD和人民幣的
沒(méi)有退稅系統(tǒng)的要先把歐元換為人民幣，再用人民幣換為美元
84785028
2022 11/15 20:13
明白了，謝謝
84785028
2022 11/15 20:15
退稅發(fā)票數(shù)量大于關(guān)單上的數(shù)量，退稅申報(bào)是不是要用數(shù)量*單價(jià)求出金額再得出稅額
郭老師
2022 11/15 20:17
你好，你是商貿(mào)的嗎？如果是的話，進(jìn)項(xiàng)的不含稅金額乘以退稅率
不過(guò)這個(gè)退稅率高于你進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅率，按照進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額。
84785028
2022 11/15 20:48
是的，是商貿(mào)
84785028
2022 11/15 20:49
謝謝老師
郭老師
2022 11/15 20:52
不用客氣，工作愉快。
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