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不會不會不會不會不會

84785034| 提問時間：2022 11/15 17:44
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好需要計算做好了給你
2022 11/15 18:54
84785034
2022 11/15 20:01
老師請問你可以給我答復(fù)了嗎？
暖暖老師
2022 11/15 20:04
你好你要的是第二個題目的計算答案嗎？
84785034
2022 11/15 20:09
是的是的
暖暖老師
2022 11/16 07:56
1廣告費和宣傳費扣除限額5500*0.15=825 納稅調(diào)增800+300-825=275
暖暖老師
2022 11/16 07:57
2業(yè)務(wù)招待費扣除80*60%=48 5500*0.005=27.5可以扣除27.5 管理費用可以扣除960-80+27.5=907.5
暖暖老師
2022 11/16 07:58
3公益性捐贈扣除170*0.12=20.4 納稅調(diào)增65-20.4+5=49.6 營業(yè)外支出可以扣除100+68+5-20.4=152.6
暖暖老師
2022 11/16 07:58
4工會經(jīng)費扣除400*2%=8全部扣除 福利費扣除400*14%=56納稅調(diào)增60-56=4 教育費扣除400*0.025=10納稅調(diào)增17-10=7
暖暖老師
2022 11/16 08:00
5應(yīng)納稅所得額的計算是 170+275+（80-27.5）+49.6-10+4+5=546.1
暖暖老師
2022 11/16 08:00
4工會經(jīng)費扣除400*2%=8全部扣除 福利費扣除400*14%=56納稅調(diào)增60-56=4 教育費扣除400*0.025=10納稅調(diào)增15-10=5
暖暖老師
2022 11/16 08:01
6境外應(yīng)該補(bǔ)交企業(yè)所得稅費用 25/0.8*（0.25-0.2）=1.5625
暖暖老師
2022 11/16 08:01
7應(yīng)交補(bǔ)交企業(yè)所得稅費用 546.10*0.25+1.5625-42.5-30*0.1=92.5875
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