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實(shí)務(wù)
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9月份 的報(bào)表計(jì)提錯(cuò)了一個(gè)其他應(yīng)收款科目，想在10月份調(diào)整過來，該怎么調(diào)，
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你好，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？
2022 11/14 09:44
84785016 
2022 11/14 09:47
當(dāng)時(shí)的分錄是這樣做的
84785016
2022 11/14 09:50
我計(jì)提工資的時(shí)候是直接按照扣除個(gè)人應(yīng)交部分后計(jì)提的，
郭老師 
2022 11/14 09:51
也就是漏了一個(gè)企業(yè)管理費(fèi)用，工資貸應(yīng)付職工薪酬，工資借應(yīng)付職工薪酬，工資貸其他應(yīng)收款，是這個(gè)意思嗎？
84785016
2022 11/14 09:52
對(duì)的，那么現(xiàn)在10月份報(bào)表可以調(diào)回來嗎
郭老師
2022 11/14 09:56
你好可以這么做的。
84785016
2022 11/14 10:14
可是我不知道怎么寫分錄，老師可以幫忙寫分錄出來嗎？
郭老師
2022 11/14 10:15
你好，我上面給你寫了，借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款。
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